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SIC - Sistema de Inventário e Cadastro Patrimonial

O módulo SIC - Sistema de Inventário e Cadastro permite efetuar a gestão global de todo o imobilizado da organização, compreendendo a sua inventariação, processamentos automáticos de amortização e valorização e a integração da informação financeira com a contabilidade.

Esta aplicação é parte integrante da família ERP AIRC. Saiba mais aqui.
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Newsletter | 22 Dezembro, 2017
Newsletter SIC - Versão 25.17.124

Benefícios

Gestão de Património
Controle financeiro e processamento automático de amortizações/depreciações e reavaliações.
Integração Financeira
Integração com os módulos de gestão financeira, em especial com a Contabilidade e Contabilidade de Custos.
Integração com SIG
Registo da localização geográfica do bem, permitindo a interoperabilidade com sistemas de informação geográfica. 

Funcionalidades

INVENTÁRIO E IDENTIFICAÇÃO DO BEM
O SIC disponibiliza um conjunto de tipos de ficha que facilitam o inventário e a sua classificação. No processo de inventariação além do registo da informação mínima exigida pelo POCAL é possível efetuar a reconciliação contabilística dos documentos de aquisição, avaliação ou outros.

ALTERAÇÕES AO INVENTÁRIO
Grandes reparações, desvalorizações excecionais e outras alterações de idêntica natureza: amortizações do exercício e  extraordinárias; desanexações e anexações de Imóveis (alterações físicas de propriedade); desagregação de bens móveis; transferências de local/serviço/responsável; subsídios para Investimento; proveitos diferidos do exercício e extraordinários; transferências entre contas; abates e alienações e outras regularizações extraordinárias.

RECONCILIAÇÕES CONTABILÍSTICAS E DO INVENTÁRIO DINÂMICAS
Execução periódica de reconciliações automáticas das operações de inventário, quer de natureza contabilística quer física, efetuando mais de 100 verificações diferentes emitindo avisos e erros, bem como sugestões de análise e correção.

CÁLCULO DE AMORTIZAÇÕES E PROVEITOS DIFERIDO
Processamento mensal ou anual das amortizações do exercício e proveitos diferidos.

TRATAMENTO DOCUMENTAL
Registo dos documentos dos bens.

ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS
Configuração, impressão e controlo de repetições de etiquetas de códigos de barras por bem.
 

Downloads

SIC - Versão 25.17.124   
22/12/2017

Esta versão não requer atualização de base de dados.

SIC - Versão 25.16.123   
15/12/2017

Esta versão requer atualização de Base de Dados, e está adaptada para o novo SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública), que entra em vigor dia 1 de janeiro de 2018.

SIC - Versão 25.15.117   
28/06/2017

Esta versão não requer atualização de base de dados

mSIC - Versão 3.02   
18/11/2015

Esta versão está dependente da versão 25.06 do SIC

 
 

Perguntas Frequentes

Como passar a Calcular os Proveitos Diferidos na aplicação?

Implica a criação de um Contrato de Subsídios para Investimento, que pode ser criado através da opção de menu Gerais » Contratos de Subsídio (de salientar que esta operação também pode ser realizada no SCA). Após a inventariação de cada Bem ou da Grande Reparação ou Beneficiação abrangido pelo financiado, o valor registado na execução financeira do contrato deve ser-lhe atribuído na proporção, de modo a que no Processamento Mensal ou Anual das Amortizações sejam também obtidos os Proveitos Diferidos a Lançar na Contabilidade (SCA).

Como passar a efetuar os Processamentos de Amortizações e/ou Proveitos Diferidos Mensalmente?

Este procedimento implica a ativação no inicio de cada ano económico, da respetiva opção Anual e que não tenham sido efetuados quaisquer Processamentos de Amortizações na Contabilidade de Custos.

Na opção de menu Processamentos» Fim de Mês são disponibilizadas as opções de Cálculo Amortizações e Fecho de Mês.

Como ativar a integração com a aplicação de Gestão Documental?

Para ativar a integração com a gestão documental é necessário ativar a respetiva opção na aplicação e o Administrador deve completar as restantes configurações de integração.

Seguidamente deve criar os modelo de documentos e definir os marcadores, de modo possibilitar a geração automática de documentos na aplicação (Pedidos de Abate e Transferência e Autos de Abate e Transferência). Também tem a possibilidade de associar documentos genéricos aos bens (quaisquer documentos externos).

Na aplicação tem a possibilidade de associar documentos registados na Gestão Documental aos respetivos bens, de modo que todos os documentos são associados a bens e registados na Gestão Documental.

Tenho uma Fatura e uma Nota de Crédito a anular logo de seguida. Como fazer?

Depois de lançada uma fatura (ou outro documento com movimentos a Débito) num ano, e se posteriormente, mas no mesmo ano, e se tiver processamentos anuais, for lançada no SCA uma Nota de Crédito a anular totalmente o valor de aquisição, existem 3 possibilidades para a resolução:

  1. Lançar o bem normalmente; lançar a Nota de Crédito através da Regularização via movimento e de seguida abater o bem (caso ele não esteja na posse da entidade).
  2. Lançar o bem normalmente; Abater o bem (caso ele não esteja na posse da entidade), usando o movimento da Nota de crédito para a reconciliação do movimento do abate (atenção à opção de amortizações por duodécimos e valor mínimo).
  3. Não lançar os 2 documentos. Podem regularizar os documentos em Reconciliação > Movimentos de Regularização, para evitar que esses movimentos apareçam nas pesquisas de movimentos por reconciliar. Esta opção parece-nos a mais correta, quando o bem nunca foi da entidade, pois não terá lógica lançar um bem no Património, que nunca tenha sido parte integrante do mesmo.

 

Tenho uma Fatura de um ano e Nota de crédito do ano seguinte. Como fazer?

Depois de lançada uma fatura (ou outro documento com movimentos a Débito) num ano, e se posteriormente (ano seguinte ou mês seguinte caso sejam Processamentos Mensais) for lançada no SCA uma Nota de Crédito a anular total ou parcialmente o valor de aquisição, deverão realizar as seguintes operações:

  • Anular a amortização anual ou mensal(ais) do bem(ns) no período anterior (caso tenha sido amortizado e caso se justifique), através do lançamento de uma amortização, em Operações extraordinárias, com valor negativo. Lançar na Contabilidade o movimento da amortização;
  • Lançar a Nota de Crédito através de uma desvalorização (pode ser criado um tipo específico para estas situações);
  • Verificar se o bem ficou com o valor correto (valor 0, caso tenha sido uma nota de crédito no valor total do bem(ns));
  • Abater o bem(ns) caso deixe de existir ou nunca tenha sido da entidade;
  • Em alternativa podem abater diretamente o bem, reconciliando o movimento da conta base com o movimento da Nota de Crédito e depois reconciliando no SCA o movimento da amortização.

 

 
 
 

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