Deve efetuar o download dos ficheiros de apoio que servirão de referência para a definição dos Serviços de Utilizadores (Postos Emissores), Artigos e Tipos de Documentos.

Seguidamente deve analisar os ficheiros e efetuar a devida adaptação para os artigos de receita, áreas de faturação e tipos de documentos pertencentes à vossa organização. 

• Artigo de receita - corresponde à alínea ou número do artigo do regulamento municipal. Com exceção das receitas, que não estão descritas em regulamento, como é o caso dos impostos, transferências obtidas e outras situações idênticas.
• Áreas de faturação - correspondem aos grandes grupos de receitas municipais (Feiras Rendas, etc.), com agregação dos tipos de documento existentes para esses grupos, como por exemplo, licenciamentos diversos, sendo que deverão apresentar as mesmas características de periodicidade e penalização a aplicar após ultrapassada a data limite de pagamento. 
• Tipos de documento - correspondem aos registos documentais da receita com a agregação dos diversos artigos de receita, que têm em comum o diário e documento do SCA -Sistema de Contabilidade Autárquica, o  tipo de penalização, serviço emissor e a periodicidade de pagamento. Em resumo, pretende-se automatizar a receita pela sua natureza.

Após a criação dos ficheiros de apoio, estes deverão ser enviados para o endereço de email sgf@airc.pt para consequente validação e posterior importação na aplicação de SGF, por parte do utilizador.

Para criar tipos de penalização deve selecionar a opção de menu Manutenção » Tipos de penalização, nesta janela deve configurar o tipo de penalização a aplicar.

Para criar tipos de documento deve selecionar a opção de menu Manutenção » Tipos de documento. Nesta janela deve selecionar a aplicação onde pretende criar os tipos de documento e o respetivo tipo de documento.

Para poder efetuar descontos nas faturas é necessário começar pela criação de um regulamento de isenções, esta opção encontra-se disponível no menu Manutenção » Regulamento de Isenções. Na fatura, o desconto é feito linha a linha, portanto é necessário na linha da fatura, selecionar na parte inferior o regulamento de isenções criado e indicar a percentagem de desconto a aplicar.

Para configurar penalizações nas faturas é necessário ter criado um tipo de penalização na Manutenção » Tipos de penalização. Para configurar o tipo de penalização no documento, deve selecionar a opção de  menu Manutenção » Tipos de documento, na janela Tipos de documento selecionar a aplicação e o tipo de documento fatura.

Posicionar-se no separador Detalhes, introduzir o tipo de prazo e a penalização a aplicar. Quando a data limite da fatura for ultrapassada serão aplicadas as penalizações configuradas.