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SGF – Sistema de Gestão de Faturação

O SGF - Sistema de Gestão de Faturação é um módulo destinado à emissão, cobrança e gestão integrada da receita da organização.

Permite a centralização das definições e regras relativas à faturação de todos os tipos de receita cobrada pela organização, assegurando procedimentos uniformes e garantindo a integração de todos os fluxos financeiros gerados.

Dispõe das capacidades necessárias para responder eficazmente às obrigações legais (Decretos-Lei n.º 197/2012 e n.º 198/2012), e fiscais, nomeadamente a de comunicar à Autoridade Tributária e Aduaneira - AT, por transmissão eletrónica de dados, os elementos das faturas emitidas (SAF-T).

Esta aplicação é parte integrante da família ERP AIRC. Saiba mais aqui.
  Descarregue a ficha do produto
Newsletter | 27 Julho, 2018
Pagamentos duplicados em remessas SIBS

Benefícios

Ficheiro SAF-T
Geração de ficheiro SAF-T relativo a todos os documentos de receita emitidos para envio à AT.
Gestão Integrada da Receita
Integra automaticamente toda a receita emitida pelos módulos do ERP, fornecendo uma visão de toda a receita.
Conta Corrente
Construção automática da conta corrente de cada entidade com todos os documentos, pagamentos e anulações.

Funcionalidades

Circuito Integrado da Receita
Permite a configuração de um circuito integrado da receita da organização. A receita emitida pelas diversas aplicações do ERP é integrada de forma automática no SGF e, consequentemente no SCA e no SGT. O SGF permite a definição e operacionalização de Áreas de Faturação (agrupando tipos de documentos de receita por atividade), a caracterização dos diversos tipos de Documentos de Receita (faturas, notas de crédito e de débito, guias de receita) incluindo os respetivos Artigos de Receita, e os Tipos de Penalizações aplicáveis em caso de não pagamento.

Geração do Ficheiro SAF-T
Permite a geração do ficheiro SAF-T incluíndo todas a faturas, notas de crédito e de débito de um determinado mês para envio para o portal da Autoridade Tributária e Aduaneira - AT.

Conta Corrente da Entidade
Construção automática da conta corrente de cada entidade com base em todos os documentos de cada entidade, bem como cada ação sobre eles, desde a emissão e o pagamento, até à anulação. 

Emissão de documentos de faturação
Emissão de faturas (com referências multibanco e/ou CTT), notas de crédito e de débito, com todos os requisitos necessários para comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira - AT.

Pagamento de remessas multibanco e CTT
Integração dos ficheiros de pagamentos multibanco e CTT relativos a faturas emitidas com as respetivas referências e colocadas à cobrança dessas entidades e atualização correspondente da situação de cada fatura contida em cada remessa.

Envio para débito ao tesoureiro
Criação de relação de débitos dos documentos em dívida para envio à tesouraria e consequente integração automática no SGT.

Envio para execução fiscal
Criação de relação de devedores dos documentos em débito ao tesoureiro ou em dívida para envio ao serviço de Execução Fiscal e integração automática no SEF.

 

Downloads

SGF - VERSÃO 25.15.119   
05/07/2018

Esta versão não requer atualização de base de dados, se já estiver instalada a versão 25.14.

SGF - VERSÃO 25.14.115   
21/06/2018

Esta versão requer atualização de base de dados.

SGF - VERSÃO 25.13.104   
12/01/2018

Esta versão não requer atualização de base de dados, se já estiver instalada a versão 25.12.

ERP AIRC: Transição de Ano 2016-2017 (Receita)   
20/12/2016

Documento com as instruções para a transição de ano (2016-2017) na Área Financeira - Receita

ERP AIRC: Transição de Ano 2015-2016 (Receita)   
11/12/2015

Documento com as instruções para a transição de ano (2015-2016) na Área Financeira - Receita.

 
 

Perguntas Frequentes

O que necessito fazer para instalar o SGF?

Deve efetuar o download dos ficheiros de apoio que servirão de referência para a definição dos Serviços de Utilizadores (Postos Emissores), Artigos e Tipos de Documentos.

Seguidamente deve analisar os ficheiros e efetuar a devida adaptação para os artigos de receita, áreas de faturação e tipos de documentos pertencentes à vossa organização. 

  • Artigo de receita - corresponde à alínea ou número do artigo do regulamento municipal. Com exceção das receitas, que não estão descritas em regulamento, como é o caso dos impostos, transferências obtidas e outras situações idênticas.
  • Áreas de faturação - correspondem aos grandes grupos de receitas municipais (Feiras Rendas, etc.), com agregação dos tipos de documento existentes para esses grupos, como por exemplo, licenciamentos diversos, sendo que deverão apresentar as mesmas características de periodicidade e penalização a aplicar após ultrapassada a data limite de pagamento. 
  • Tipos de documento - correspondem aos registos documentais da receita com a agregação dos diversos artigos de receita, que têm em comum o diário e documento do SCA -Sistema de Contabilidade Autárquica, o  tipo de penalização, serviço emissor e a periodicidade de pagamento. Em resumo, pretende-se automatizar a receita pela sua natureza.

Após a criação dos ficheiros de apoio, estes deverão ser enviados para o endereço de email sgf@airc.pt para consequente validação e posterior importação na aplicação de SGF, por parte do utilizador.

Depois de terem sido cumpridos estes preceitos e com a devida aprovação pela AIRC, será agendada a formação onsite para utilização do SGF. 

Ficheiros de apoio:
Como criar tipos de penalização?

Para criar tipos de penalização deve selecionar a opção de menu Manutenção » Tipos de penalização, nesta janela deve configurar o tipo de penalização a aplicar.

Como criar tipos de documento?

Para criar tipos de documento deve selecionar a opção de menu Manutenção » Tipos de documento. Nesta janela deve selecionar a aplicação onde pretende criar os tipos de documento e o respetivo tipo de documento.

Como efetuar descontos nas faturas?

Para poder efetuar descontos nas faturas é necessário começar pela criação de um regulamento de isenções, esta opção encontra-se disponível no menu Manutenção » Regulamento de Isenções. Na fatura, o desconto é feito linha a linha, portanto é necessário na linha da fatura, selecionar na parte inferior o regulamento de isenções criado e indicar a percentagem de desconto a aplicar.

Como configurar penalizações nas faturas?

Para configurar penalizações nas faturas é necessário ter criado um tipo de penalização na Manutenção » Tipos de penalização. Para configurar o tipo de penalização no documento, deve selecionar a opção de  menu Manutenção » Tipos de documento, na janela Tipos de documento selecionar a aplicação e o tipo de documento fatura.

Posicionar-se no separador Detalhes, introduzir o tipo de prazo e a penalização a aplicar. Quando a data limite da fatura for ultrapassada serão aplicadas as penalizações configuradas. 

 
 
 

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